Zaprimljeni eRačuni

Zaprimljeni eRačuni - prikaz modula Zaprimljeni eRačuni - prikaz pojedinog zapisa
Uslužne Maloprodaja Veleprodaja

U modulu Zaprimljeni eRačuni sjede svi vaši ulazni eRačuni ( B2B i B2G ) koje dobavljači šalju kroz Fiskalizaciju 2.0 . Strukturirani XML dokumenti prema EU normi EN 16931 s hrvatskim proširenjima — norma je proglašena europskim standardom za elektroničke račune Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/1870 . Nisu PDF privici iz maila.

U jednom pregledu odmah vidite:

Fiskalizacija 2.0 pokriva izdavanje i zaprimanje. Kao primatelj imate zakonsku obvezu evidentirati svako zaprimanje, a po potrebi i odbijanje, putem eIzvještavanja prema Poreznoj upravi. Tu evidenciju modul vodi sam.

Bez modula ulazne dokumente vrtite ručno: mailom, uvozom XML-a, ili kroz MIKROeRAČUN . Nemate jedinstvenu sliku stanja, ni rokove na jednom mjestu, ni vezu s izdanim dokumentima u ERP-u.

Kako dokument stigne u sustav

Ulazne eRačune ne upisujete jedan po jedan. Pozadinski sinkronizacijski tok dohvaća nove dokumente i statusne promjene za vašu tvrtku.

Modul nije ručni inbox. Pregled je dokumenata koji su već pristigli kroz povezani tok eRačuna . Kad je tvrtka ispravno povezana s posrednikom (certificirana pristupna točka ), novi dokumenti i statusne promjene ulaze u sustav bez prepisivanja osnovnih podataka.

U pozadini se sami odvijaju arhivacija svakog zaprimljenog dokumenta i slanje pripadajućih eIzvještaja Poreznoj upravi za zaprimanje, odbijanje i naplatu. Ne pokrećete zasebne radnje. Samo vidite rezultat kroz status dokumenta i povijest aktivnosti.

Popis dokumenata

Listu eRačuna gradili smo za svakodnevni pregled. Čim uđete u modul, otvara se tablica s ključnim informacijama u jednom retku, bez kliktanja po sub-prikazima:

Pretražujete po broju računa ili nazivu pošiljatelja i dokument nađete u nekoliko sekundi, čak i kad ne otvarate dodatne filtere.

Kad treba uže suženje, modul podržava filtre po fiskalizacijskom statusu, vrsti eRačuna te po početnom i završnom datumu. Pokriva stvarne situacije: izvući sve dokumente s određenim statusom ili sve koji su pristigli u prošlom mjesecu kad usklađujete knjigovodstvo.

Detalj dokumenta

Pregled zaprimljenog eRačuna nije sveden samo na broj i iznos. Otvorite dokument i odmah vidite sve cjeline za stvarni rad s ulaznim računom.

U osnovnim podacima vidite:

Iz tog pregleda znate o kakvom se dokumentu radi i u kojoj je fazi obrade. Ne morate otvarati XML niti pretraživati druge module.

Pošiljatelj i podaci za plaćanje

Poseban dio pregleda nosi pošiljatelja i podatke za plaćanje. Zaprimljeni eRačun nije samo papir za knjigovodstvo. Često je polazište i za uplatu ili provjeru dobavljača prije nego što novac napusti račun.

U tom dijelu modula vidite:

Kad dokument nosi sve potrebne podatke za uplatu, sustav prikazuje i PDF417 barkod u HRVHUB30 formatu. Skenirate ga mobilnim bankarstvom i uplata ide bez prekucavanja.

PDV, ukupni iznosi i stavke

Pregled zaprimljenog eRačuna uključuje raspodjelu PDV-a po stopama te ukupne iznose dokumenta. Financijski dio provjeravate odmah, ne samo zaglavlje.

U tom segmentu vidite PDV razlomljen po stopama, ukupno bez PDV-a, ukupni PDV te ukupno s PDV-om.

Modul ima zasebni pregled stavki računa, tako da uvijek imate uvid u stvarni sadržaj dokumenta, ne samo sažetak. Za svaku stavku tu su:

KPD šifra ne sjedi na razini cijelog dokumenta, nego na razini svake pojedine stavke. To je u skladu s hrvatskim proširenjima EN 16931 norme i izravno utječe na knjigovodstveni unos i kasniju kontrolu. Bez šifre na stavci, kontrolori bi morali otvarati XML i ručno povezivati podatke.

Prihvaćanje i odbijanje

Ključna odluka u modulu: što dalje s dokumentom. Sučelje nudi dvije razdvojene radnje, Prihvati eRačun i Odbij eRačun.

Prihvaćanje služi kao interna potvrda daljnje obrade. Dokument se označava kao prihvaćen za vaš tok rada, bez dodatnog komentiranja po drugim mjestima u sustavu. Signal je vašoj ekipi da je netko pregledao dokument. Nije formalno-pravna potvrda dobavljaču. U Fiskalizaciji 2.0 status “prihvaćen” formalno ne postoji. Dokument je ili zaprimljen, odbijen ili naplaćen. Interna oznaka prihvaćanja postoji isključivo zbog poslovnog tijeka obrade.

Odbijanje je stroži i formalniji korak. Birate vrstu razloga i upisujete obrazloženje, a radnja je dostupna samo dok dokument ima aktivan rok za odbijanje. Čim potvrdite odbijanje, sustav sam šalje podatke kroz eIzvještavanje prema Poreznoj upravi, evidentira razlog i dokument prelazi u status Odbijen. Kad rok istekne, gumb za odbijanje više nije otvoren.

Rok za odbijanje i statusi

Rok za odbijanje nije samo informativna oznaka. Modul vam pokazuje preostalo vrijeme ili stanje dokumenta, ovisno o tome što se s njime u međuvremenu dogodilo.

Pratimo cijelu statusnu evidenciju. Mogući statusi:

Sve operativno sjedi u istom pregledu: trenutačni status, zadnja aktivnost, rok za odbijanje i povijest promjena. Ne kopate po više ekrana.

Odbijanje radi samo unutar zakonski propisanog roka od 5 dana. Kad rok istekne, sustav isključuje gumb za odbijanje i dokument prelazi u status automatski prihvaćen, kako propisuje Fiskalizacija 2.0. Ne trebate vanjske podsjetnike ni kalendare jer modul prikazuje sve što vam je upravo sad potrebno.

XML, PDF i povijest aktivnosti dokumenta

Modul ne odsijeca pristup izvornom dokumentu. Ako je XML dostupan, preuzimate ga iz pregleda. Tu je i generiranje PDF prikaza zaprimljenog eRačuna, korisno kad dokument trebate vidjeti ili podijeliti u čitljivom formatu, bez XML interpretacije. Iz istog pregleda dostupan vam je i direktan ispis dokumenta, pa eRačun ne morate prvo skidati na disk pa otvarati u drugom alatu samo da biste ga isprintali.

Uz sam dokument modul vodi i povijest aktivnosti dokumenta, kronološki trag svega što se s dokumentom događalo. Kad nekoliko ljudi radi s istim ulaznim računima, kasnije lako provjerite tko je što napravio i kada.

Što dobivate uvođenjem modula

Modul rješava nekoliko obveza i operativnih potreba odjednom.

Zakonska usklađenost. Fiskalizacija zaprimanja ide sama, kao i evidentiranje odbijanja prema pravilima eIzvještavanja te potpuna statusna evidencija (zaprimljen, odbijen, naplaćen). Sa svim time ostajete unutar Fiskalizacije 2.0 bez ručnog praćenja sa strane.

Kontrola rokova. Vidite jasan prikaz roka za odbijanje od 5 dana, sustav sam kontrolira istek i tako smanjujete rizik propuštanja. Posebno se isplati kad mjesečno primate desetke ulaznih računa, primjerice u građevini ili maloprodaji.

Transparentnost i sljedivost. Cijela povijest aktivnosti dokumenta pokazuje tko je i kada obradio dokument. Time ojačate internu kontrolu, podjelu odgovornosti i naknadnu provjeru kad pitanje izroni mjesecima kasnije.

Ušteda vremena. Ne prekucavate podatke iz PDF privitka. Strukturirani podaci stižu spremni za knjigovodstvo, čime ubrzavate usklađenje s dobavljačima i izbacujete pogreške koje donosi ručno tipkanje.

Sigurnost podataka. Zaprimanje ide isključivo kroz certificiranu pristupnu točku, dokument se pohranjuje u izvornom strukturiranom obliku, a centralizirana digitalna arhiva drži sve dokumente na jednom mjestu.

Komu se modul najviše isplati

PDV obveznicima koji od 1.1.2026. moraju zaprimati i obrađivati ulazne eRačune. Također svima koji od dobavljača već dobivaju desetke dokumenata mjesečno. Dovoljno je par tjedana takvog prometa pa da pregled počne curiti: koji rok je prošao, što je već plaćeno, što je odbijeno.

Tvrtkama s tek povremenim ulaznim računima modul nije nužan. I dalje je praktičan, naročito ako u istom sustavu imate Računi i eArhiva . Sve sjedi na jednom mjestu i ne kopate po mailovima.

Mjesto u sustavu Fiskalizacija 2.0

Zaprimljeni eRačuni nisu izdvojeni pregled ulaznih računa. Dio su cjeline koja uključuje eRačuni , eIzvještavanje Poreznoj upravi za zaprimanje, odbijanje i naplatu, eArhiva za 10-godišnje čuvanje i napredni PDV sustav koji prati strukturirane podatke iz svakog dokumenta. Vi radite u jednom sustavu, a iza scene se povezuje sve što zakon traži za eRačune.

Često postavljana pitanja

Kako zaprimljeni eRačun dolazi u sustav?
Sustav ima pozadinski sinkronizacijski tok za ulazne i izlazne eRačune. Za tvrtke koje imaju povezan Sveračun organization ID novi dokumenti i statusne promjene dohvaćaju se u pozadini.
Što vidim u detalju zaprimljenog eRačuna?
U detalju su vidljivi broj dokumenta, vrsta eRačuna, tip poslovnog procesa, datumi, status, rok za odbijanje, podaci o pošiljatelju, podaci za plaćanje, PDV iznosi, stavke i povijest aktivnosti.
Što znači prihvaćanje, a što odbijanje?
Prihvaćanje u sučelju služi kao interna potvrda daljnje obrade dokumenta. Odbijanje je zasebna radnja koja traži vrstu razloga i obrazloženje te je dostupna dok dokument još ima otvoren rok za odbijanje.
Mogu li preuzeti izvorni dokument i ispisati ga?
Da. Modul podržava preuzimanje izvornog XML-a i generiranje PDF prikaza, a kad dokument sadrži podatke za uplatu može prikazati i PDF417 barkod u HRVHUB30 formatu.
Po čemu mogu pretraživati i filtrirati popis zaprimljenih eRačuna?
Pretraga ide po broju računa ili nazivu pošiljatelja, pa se dokument može brzo pronaći bez otvaranja dodatnih filtera. Uz to, popis podržava filtre po fiskalizacijskom statusu, vrsti eRačuna te po početnom i završnom datumu, što pokriva većinu praktičnih situacija poput knjigovodstvenog usklađivanja po mjesecima.
Što se događa kad istekne rok za odbijanje?
Po isteku roka sustav onemogućuje odbijanje i dokument se interno označava kao Automatski prihvaćen, što je ponašanje propisano sustavom Fiskalizacije 2.0. Odbijanje je moguće samo unutar zakonski propisanog roka od 5 dana, a modul rok prikazuje uz svaki dokument pa nisu potrebni vanjski podsjetnici ili kalendari.
Šalje li sustav sam eIzvještaje Poreznoj upravi?
Da. U pozadini se odvijaju automatska arhivacija svakog zaprimljenog dokumenta i slanje pripadajućih eIzvještaja Poreznoj upravi za zaprimanje, odbijanje i naplatu. Korisnik ne pokreće zasebne radnje, nego rezultat vidi kroz status dokumenta i povijest aktivnosti.
Koje su moguće vrste dokumenta i tipovi poslovnog procesa?
U detalju se vidi vrsta dokumenta prema standardu UN/CEFACT, primjerice 380 za komercijalni račun, te tip poslovnog procesa od P1 do P12 i P99 prema specifikaciji EN 16931. Te oznake odmah pokazuju o kakvom se dokumentu radi i u kojoj je fazi obrade, bez otvaranja XML-a.
Vidi li se KPD šifra na razini stavke ili samo dokumenta?
KPD šifra sjedi na razini svake pojedine stavke, ne samo na razini cijelog dokumenta. To je u skladu s hrvatskim proširenjima EN 16931 norme i važno je za knjigovodstveni unos i kasniju kontrolu, jer se uz KPD šifru za svaku stavku vide i naziv, količina s jedinicom mjere, neto iznos te PDV stopa i iznos.

Posljednje ažurirano: 03.06.2026.